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幸福永州
一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職能
森林資源一、二、三類調(diào)查和監(jiān)側(cè)；森林資源建檔和數(shù)據(jù)更新；投資總額1000萬(wàn)元以內(nèi)的林業(yè)工程項(xiàng)目可行性論證和規(guī)劃；森林分類經(jīng)營(yíng)區(qū)劃、森林經(jīng)營(yíng)方案編制；國(guó)有林場(chǎng)、苗圃和省級(jí)以下森林公園、自然保護(hù)區(qū)、濕地公園可行性論證、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)；林業(yè)專業(yè)調(diào)查；設(shè)立年耗材1－5萬(wàn)立方米木竹經(jīng)營(yíng)加工單位資源可行性論證；依權(quán)限開(kāi)展征占用林地可行性論證和現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)；營(yíng)造林、園林綠化規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、驗(yàn)收；10、1000公頃以下非國(guó)有森林資源資產(chǎn)評(píng)估；林業(yè)技術(shù)鑒定；
2、機(jī)構(gòu)情況
我院屬于永州市林業(yè)局歸口管理的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，單位編制人數(shù)33人?！?/p>
3、人員情況
在職人數(shù)25人（其中：管理人員5人），高級(jí)工程師2人，工程師4人，助理工程師7人，高級(jí)工2人，中級(jí)工4人，初級(jí)工1人?！?/p>
二、2015年度部門(mén)決算表
2015年總收入406．63萬(wàn)元，總支出469．26萬(wàn)元，年末 －62．63萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)原因：財(cái)政專戶資金未及時(shí)撥回，本年度賬面收入減少，因此年末結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)赤字。（公開(kāi)表格附后）
三、2015年取得的主要事業(yè)成效?！?/strong>
2015年非稅收入預(yù)算260萬(wàn)元（未調(diào)控?cái)?shù)），年底服務(wù)性收費(fèi)收入繳入非稅專戶496萬(wàn)元（未調(diào)控?cái)?shù)），超過(guò)預(yù)算數(shù)?！?/p>
四、決算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門(mén)決算的基本情況?！?/strong>
1、年度收支決算情況?！?/strong>
（I）決算收入
2016年決算總收入406．63萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入189．96萬(wàn)元，撥入?？?0．5萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入11萬(wàn)元，其他收入1．17萬(wàn)元，事業(yè)收入184萬(wàn)元。
（II）決算支出
2016年決算總支出469．26萬(wàn)元，具體支出項(xiàng)目如下：
⑴、財(cái)政撥款基本支出189．96萬(wàn)元?！?/p>
①工資福利支出小計(jì)175．65萬(wàn)元。其中：基本工資42．87萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼0．09萬(wàn)元，獎(jiǎng)金36．92萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)1．08萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)5．4萬(wàn)元，績(jī)效工資73．91萬(wàn)元，其他工資福利支出15．38萬(wàn)元?！?/p>
②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出小計(jì)14．31萬(wàn)元。其中：醫(yī)療費(fèi)13．37萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0．94萬(wàn)元?！?/p>
⑵、?？钪С觯謽I(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)）小計(jì)20．5萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3．64萬(wàn)元，印刷費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3．46萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0．8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1．2萬(wàn)元，公務(wù)用車1．14萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1．26萬(wàn)元?！?/p>
⑶、生態(tài)公益林管護(hù)支出（森林資源監(jiān)測(cè)）小計(jì)11萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1．8萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)3．52萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0．48萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0．8萬(wàn)元，公務(wù)用車0．56萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1．84萬(wàn)元。
⑷、其他收入支出（林業(yè)工程與項(xiàng)目管理）小計(jì)1．18萬(wàn)元。（其中：辦公費(fèi)1．18萬(wàn)元）
⑸、事業(yè)支出（其他林業(yè)支出）246．62萬(wàn)元?！?/p>
①商品服務(wù)支出小計(jì)228．65萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4．08萬(wàn)元，印刷費(fèi)18．51萬(wàn)元，水費(fèi)4萬(wàn)元，電費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)0．9萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)8萬(wàn)元，差旅費(fèi)62．6萬(wàn)元，維修費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7．44萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)16．87萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)58．35萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4．6萬(wàn)元，福利費(fèi)7．44萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3．88萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出20．98萬(wàn)元?！?/p>
②其他資本性支出17．97萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置15．88萬(wàn)元，其他資本性支出2．1萬(wàn)元?！?/p>
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況?！?/strong>
基本支出合計(jì)189．96萬(wàn)元，其中工資福利支出175．65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14．31萬(wàn)元?！?/p>
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況?！?/strong>
“三公經(jīng)費(fèi)”決算支出22．45萬(wàn)元，（其中：公務(wù)接待費(fèi)16．87萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．58萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。）2015年三公經(jīng)費(fèi)同比去年下降，原因是規(guī)范小車、公務(wù)接待管理制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支。
4、年度政府采購(gòu)支出決算情況?！?/strong>
政府采購(gòu)支出15．87萬(wàn)元，其中：購(gòu)置2臺(tái)HP820圖形工作站7．1萬(wàn)元，7臺(tái)筆記本電腦2．94萬(wàn)元，6臺(tái)電腦3．36萬(wàn)元，佳能照相機(jī)1臺(tái)1．32萬(wàn)元（含微距鏡頭），HP 彩色激光打印機(jī)1臺(tái)1．15萬(wàn)元?！?/p>
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
2015年總收入406．63 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算基本支出撥款收入189．96 萬(wàn)元，總收入較上度的 633．28萬(wàn)元，減少 226．65萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椤。何醇皶r(shí)到國(guó)庫(kù)撥回非稅收入．
2015年總支出469．26 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算基本支出189．96 萬(wàn)元。較上年度157．20 萬(wàn)元增加32．76萬(wàn)元．增加的主要原因是臨聘人員增多，工資和差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，支出相應(yīng)增加?！?/p>
五、年末結(jié)余情況
2015年總收入406．63萬(wàn)元，總支出469．26萬(wàn)元，年末?。?2．63萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)原因：財(cái)政專戶資金未及時(shí)撥回，本年度賬面收入減少，因此年末結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)赤字?！?/p>
六、部門(mén)聯(lián)系方式
地址： 冷水灘區(qū)雙洲路永州市森林調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院
聯(lián)系電話：0746－2892293
附件：
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